為認(rèn)真貫徹落實《民政部關(guān)于開展“陽光福利彩票”建設(shè)的通知》(韓民〔2015〕213號)精神，完善建立福利彩票管理運(yùn)行長效機(jī)制，推進(jìn)海南省福利彩票系統(tǒng)“陽光福利彩票”建設(shè)，結(jié)合工作實際，特制定以下專項行動方案:

　　一、工作目標(biāo)

　　遵守《彩票管理條例》和《彩票管理條例實施細(xì)則》，以“陽光福利彩票”建設(shè)為主題，以促進(jìn)福利彩票持續(xù)健康發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，堅持“機(jī)構(gòu)公信、游戲公平、程序公平、操作公平、信息公平”的原則，完善制度，依法合規(guī)經(jīng)營，提升福利彩票的社會形象，突出福利彩票的“扶老、助殘、救孤”功能

　　二、組織保證

　　為確保建設(shè)“陽光福彩”專項行動的順利進(jìn)行，省福彩中心成立了建設(shè)“陽光福彩”工作小組:

　　組長:王海南省福利彩票發(fā)行中心主任

　　副組長:詹海南省福利彩票發(fā)行中心副主任。

　　李偉海南省福利彩票發(fā)行中心副主任

　　成員:海南省福利彩票發(fā)行中心辦公室主任鐘磊

　　歐寧海南省福利彩票發(fā)行中心市場部負(fù)責(zé)人

　　王丹妮海南省福利彩票發(fā)行中心技術(shù)科科長

　　溫如霞海南省福利彩票發(fā)行中心財政部長

　　肖海南省福利彩票發(fā)行中心宣傳部部長

　　集團(tuán)工作室設(shè)有辦公室，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)日常管理。

　　三、重點(diǎn)任務(wù)

　　全面梳理和排查福利彩票發(fā)行銷售管理和福利彩票發(fā)行費(fèi)管理使用中各環(huán)節(jié)、各方面、各流程可能存在的制度漏洞和風(fēng)險點(diǎn)，建立健全制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行。加強(qiáng)對游戲?qū)徟⒄军c(diǎn)形象建設(shè)、站點(diǎn)招募、彩票兌獎、數(shù)據(jù)管理、渠道建設(shè)、政府采購、對外合作、資金募集、分配、使用和公益金績效評價等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，確保彩票發(fā)行、銷售和資金使用各環(huán)節(jié)規(guī)范運(yùn)作。及時披露福利彩票發(fā)行費(fèi)使用等相關(guān)信息， 并以信息披露促進(jìn)福利彩票發(fā)行銷售與資金管理使用的良性互動。結(jié)合落實“八項規(guī)定”和“三嚴(yán)三實”專題教育活動，嚴(yán)查“四風(fēng)”突出問題，重點(diǎn)糾正違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼、賬外資金存放、搞關(guān)聯(lián)交易等行為，提升和樹立福利彩票良好社會形象。

　　四、工作措施

　　(一)建立健全福利彩票銷售管理制度。符合《福利彩票管理條例》及其細(xì)則的有關(guān)規(guī)定:

　　1、建立健全游戲研發(fā)機(jī)制，認(rèn)真執(zhí)行新游戲報批和上市報告的有關(guān)規(guī)定，并在上市前送省民政廳審批，同時報省財政廳審批銷售實施方案(包括計劃上市日期、營銷方案、風(fēng)險控制措施等)。).

　　2.認(rèn)真落實《銷售場所管理辦法》，修訂完善《電腦福利彩票投注站管理辦法(試行)》、《電腦福利彩票投注站設(shè)立、變更、注銷管理規(guī)定》、《電腦福利彩票維護(hù)管理員職責(zé)》、《電腦福利彩票投注機(jī)維護(hù)保養(yǎng)管理辦法》、《電腦福利彩票投注站工作規(guī)范》、《電腦福利彩票彩票及投注單管理辦法》；制定《中福在線即開型視頻彩票銷售廳管理考核辦法及實施方案(試行)》和《中福在線銷售廳彩民問題處理辦法》，加強(qiáng)投注站市場管理，對新站點(diǎn)采取公開招聘， 并建立抽獎意見和定期反饋機(jī)制。

　　3.完善游戲獎勵和營銷機(jī)制。落實游戲獎勵和營銷工作計劃的上報機(jī)制，發(fā)送獎勵申請材料(包括必要性分析、獎勵計劃、獎勵總額、獎勵資金來源、應(yīng)急預(yù)案等。)報省民政廳審批并報財政部門批準(zhǔn)后組織實施；制定《宣傳工作流程》，細(xì)化宣傳方案，建立有獎評獎和營銷效果評估機(jī)制。

　　4.細(xì)化完善搖號和兌獎管理辦法。完善快2游戲的開獎工作流程，嚴(yán)格按照開獎操作單進(jìn)行，加強(qiáng)數(shù)據(jù)保存、中獎信息核對等重要步驟的管理，完善開獎應(yīng)急預(yù)案，提高開獎信息的實時發(fā)布；嚴(yán)格執(zhí)行《兌獎管理制度》和《兌獎流程》，完善《即開型福利彩票兌獎管理暫行辦法》；優(yōu)化技術(shù)系統(tǒng)操作流程，完善海南福彩彩票信息公告數(shù)據(jù)上傳操作方法。com(試行)，完善中心機(jī)房技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案。

　　5、完善技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理措施。完善關(guān)鍵技術(shù)崗位管理，進(jìn)一步細(xì)化和完善硬件和通信工程師、軟件和系統(tǒng)工程師等關(guān)鍵技術(shù)崗位的工作要求和操作規(guī)范；優(yōu)化工作流程，修訂數(shù)據(jù)機(jī)房值班值守和工作方法、工作日志記錄方法(試行)、電腦彩票光盤刻錄操作方法、電腦彩票數(shù)據(jù)庫備份檢查方法，制定站點(diǎn)管理信息表信息錄入規(guī)定和投注站設(shè)立、變更、注銷審批表操作方法；完善中心機(jī)房設(shè)備管理規(guī)定、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)關(guān)鍵安全管理規(guī)定、機(jī)房管理規(guī)定和消防安全管理規(guī)定，完善核心基礎(chǔ)設(shè)施保障體系。

　　6.完善財務(wù)管理制度。完善預(yù)算編制程序，實施預(yù)算管理；建立可疑資金報告制度；建立年度收支計劃和決算報告制度；制定彩票資金賬戶和資金支付的管理辦法。

　　7.完善對外合作和政府采購制度。完善重大對外合作和采購事項研究決策機(jī)制，完善“三重一大”審核程序；完善與技術(shù)服務(wù)提供商合作的管理機(jī)制；修訂完善省福彩中心關(guān)于規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出流程的規(guī)定、政府采購管理制度和固定資產(chǎn)管理辦法。

　　8.建立社會責(zé)任報告制度。建立福利彩票社會責(zé)任信息收集機(jī)制和交流平臺，收集全省福利彩票社會責(zé)任信息，編制《海南省福利彩票2014年社會責(zé)任報告》。

　　9、完善黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身建設(shè)機(jī)制。全面清理關(guān)聯(lián)交易，建立彩票人員退出制度和相關(guān)資格審查制度；建立健全紀(jì)檢監(jiān)察、審計、金融檢查、市場監(jiān)管相結(jié)合的監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)，修訂完善相關(guān)會議制度；嚴(yán)格執(zhí)行廉政風(fēng)險防控實施辦法、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任實施辦法、工作人員問責(zé)實施法，完善從業(yè)人員廉政和職業(yè)道德教育長效機(jī)制，加強(qiáng)職業(yè)道德和職業(yè)自律建設(shè)； 建立建設(shè)各方面人才激勵約束機(jī)制，制定高層次專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)和管理辦法；建立健全福利彩票文化建設(shè)的長效機(jī)制。

　　(二)建立健全福利彩票信息公開制度。

　　1.完善定期信息發(fā)布機(jī)制。建立定期信息發(fā)布機(jī)制，向社會公布各彩票品種的銷量、中獎金額、獎池資金余額和調(diào)節(jié)基金余額；完善與媒體的定期溝通交流機(jī)制，向媒體記者通報福利彩票銷售、公益金籌集和使用等情況；加強(qiáng)與媒體的溝通，做好專題策劃和報道，借助媒體開展宣傳營銷，通過媒體發(fā)布重要信息，邀請媒體進(jìn)入福利彩票公益項目；完善信息報送制度，組織彩票銷售員代表、彩民代表、媒體代表參加“走進(jìn)雙色球”、“走進(jìn)刮刮樂”系列活動； 制定專家咨詢管理辦法。

　　2、完善突發(fā)事件信息發(fā)布制度。完善輿情分析應(yīng)對工作機(jī)制，指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測及相關(guān)工作，完善網(wǎng)絡(luò)輿情信息監(jiān)測處置值班制度；制定福利彩票輿情應(yīng)對工作程序，優(yōu)化突發(fā)事件應(yīng)對預(yù)案，制定完善突發(fā)事件信息發(fā)布程序。

　　3、完善政府信息發(fā)布機(jī)制。建立政府采購、工程招投標(biāo)、基建管理信息公開制度；完善三公經(jīng)費(fèi)定期公布機(jī)制。

　　4.完善發(fā)行費(fèi)使用公示制度。研究制定發(fā)行費(fèi)使用公告標(biāo)準(zhǔn)模板，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，明確公開方式，明確公開時限；接受審計、監(jiān)察等部門和廣大彩民的監(jiān)督。

　　5、完善信息發(fā)布形式和時限。(1)公布形式:一是海南福彩官網(wǎng)公告；二是內(nèi)部公告欄；三是福利彩票動態(tài)月刊。(二)公布時限:每年每季度20日后10日。

　　動詞 （verb的縮寫）實施步驟

　　(1)動員部署階段(2015年7月中旬)

　　根據(jù)民政部關(guān)于“陽光福利彩票”專項行動建設(shè)的工作要求和福彩中心、省民政廳的工作要求，結(jié)合實際，研究制定本省“陽光福利彩票”專項行動建設(shè)實施方案，部署動員工作。

　　1.召開海南省福彩中心全體工作人員會議，傳達(dá)民政部《關(guān)于陽光福彩建設(shè)專項行動方案的通知》和《海南省陽光福彩中心建設(shè)專項行動實施方案》，提高福彩機(jī)構(gòu)人員對專項行動的思想認(rèn)識，推進(jìn)專項行動工作。

　　2、部署下一階段自查自糾工作重點(diǎn)。

　　(二)自查自糾階段(2015年7月下旬至8月)

　　根據(jù)工作安排和要求，從7月底開始，省福彩中心將開展自查自糾專項工作，專項自查的主要內(nèi)容如下:

　　1.公開招聘站點(diǎn)銷售場所、站點(diǎn)審批、新游戲?qū)徟?、投注終端購買、大型人員培訓(xùn)項目。(由市場部負(fù)責(zé))

　　2、新聞宣傳、廣告合作項目。(宣傳部負(fù)責(zé))

　　3、技術(shù)系統(tǒng)設(shè)備購置項目，抽獎、有獎。(工程部負(fù)責(zé))

　　4.發(fā)行費(fèi)用、預(yù)算執(zhí)行、三公經(jīng)費(fèi)等項目的資金籌集、使用和管理情況。(財務(wù)部負(fù)責(zé))

　　5、對外合作、政府采購、政府招標(biāo)、基建項目管理、“三大”審核程序、固定資產(chǎn)管理、人員招聘、公務(wù)接待。(辦公室負(fù)責(zé))

　　實施階段(2015年8月至12月)

　　針對專項行動落實具體措施，逐項細(xì)化，扎實推進(jìn)，狠抓落實，對照各部門具體措施和任務(wù)，落實各項工作部署。

　　(四)總結(jié)報告階段(2015年12月)

　　按照方案的實施步驟，要把這次專項行動與全省福彩發(fā)行銷售工作結(jié)合起來，與“八項規(guī)定”和“黨風(fēng)建設(shè)”落實工作結(jié)合起來，同步整改推進(jìn)，認(rèn)真檢查各項制度建設(shè)，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，努力改進(jìn)，實現(xiàn)福彩陽光化、市場健康化、社會公信力化，確?！瓣柟飧２省睂ｍ椥袆禹樌M(jìn)行。