為認(rèn)真貫徹落實(shí)民政部建設(shè)“陽(yáng)光福利彩票”專項(xiàng)行動(dòng)電視電話會(huì)議精神，進(jìn)一步鞏固“彩票資金審計(jì)結(jié)果”專項(xiàng)整治成果，完善制度、規(guī)范操作、公開(kāi)信息、提升形象，根據(jù)《民政部關(guān)于印發(fā)建設(shè)“陽(yáng)光福利彩票”專項(xiàng)行動(dòng)方案的通知》(韓民〔2015〕213號(hào))要求和民政局安排，結(jié)合我市福利彩票工作實(shí)際

　　一、工作目標(biāo)

　　以“陽(yáng)光福彩”建設(shè)為主題，以公開(kāi)透明為核心，在中心“穩(wěn)增長(zhǎng)、保安全、促規(guī)范、強(qiáng)質(zhì)量”的工作思路指導(dǎo)下，全面整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，完善制度，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，安全規(guī)范運(yùn)作，管好用好資金，加強(qiáng)信息公開(kāi)，建章立制，規(guī)范運(yùn)作，全面提升重慶福彩整體社會(huì)形象和公信力，進(jìn)一步彰顯“支持”

　　二、重點(diǎn)任務(wù)

　　按照“問(wèn)題導(dǎo)向、重建結(jié)合、標(biāo)本兼治”的原則，對(duì)彩票資金專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，切實(shí)整改到位。從加強(qiáng)規(guī)范管理、構(gòu)建福利彩票懲治和預(yù)防腐敗體系等系統(tǒng)性工作入手，全面清理、修訂和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部工作機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)范關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程。加強(qiáng)對(duì)游戲設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、彩票兌獎(jiǎng)、數(shù)據(jù)管理、渠道建設(shè)、政府采購(gòu)、對(duì)外合作、資金籌集、專項(xiàng)公益金分配使用和績(jī)效評(píng)價(jià)的監(jiān)督檢查，及時(shí)公開(kāi)福利彩票發(fā)行費(fèi)用和專項(xiàng)公益金使用情況，并結(jié)合專項(xiàng)教育活動(dòng) “三嚴(yán)三實(shí)”提升和樹(shù)立福利彩票良好社會(huì)形象。

　　第三，具體措施

　　(一)鞏固深化專項(xiàng)審計(jì)整改成果。

　　對(duì)尚未整改的問(wèn)題，有關(guān)部門要按照明確的整改措施和整改時(shí)限，確保整改到位。針對(duì)審計(jì)過(guò)程中指出的“分中心財(cái)務(wù)管理力量薄弱，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)不強(qiáng)”等問(wèn)題，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》等財(cái)務(wù)法律法規(guī)的要求，為下屬5個(gè)營(yíng)銷分中心設(shè)置專職會(huì)計(jì)和出納崗位，并配齊相關(guān)財(cái)務(wù)人員，明確各分中心會(huì)計(jì)和出納崗位職責(zé)，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　對(duì)各區(qū)縣的整改，中心要重點(diǎn)抽查，加大督導(dǎo)力度，確保整改不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，真正按時(shí)落實(shí)整改任務(wù)。

　　(2)建立健全發(fā)行銷售體系。

　　1.規(guī)范渠道建設(shè)管理。一是成立投注站管理制度編制小組，負(fù)責(zé)投注站建設(shè)和運(yùn)行管理相關(guān)制度和辦法的編制，同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)制度的實(shí)施、檢查和監(jiān)督，使工作流程規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化，重點(diǎn)修訂完善《電腦福利彩票投注站管理辦法》、《建設(shè)程序》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理 投注站拆除搬遷、投注站銷售服務(wù)規(guī)范、營(yíng)銷分中心投注站信息公示辦法。 二是制定《投注站電信網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題處理辦法》 等系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)投注設(shè)備的管理和維護(hù)。三是制定《銷售人員分類管理辦法》實(shí)施細(xì)則，修訂完善《福利彩票優(yōu)質(zhì)服務(wù)公約》、《銷售人員文明服務(wù)規(guī)范條款》等服務(wù)規(guī)范，加強(qiáng)銷售人員管理。

　　2.完善營(yíng)銷機(jī)制。制定《營(yíng)銷宣傳管理辦法》、《營(yíng)銷活動(dòng)管理辦法》等制度，建立營(yíng)銷智庫(kù)平臺(tái)，加強(qiáng)營(yíng)銷過(guò)程管理。

　　3.加強(qiáng)彩票管理。高度重視全國(guó)聯(lián)合銷售和地方銷售游戲的抽獎(jiǎng)兌換。一是嚴(yán)格執(zhí)行中心機(jī)房日常運(yùn)行管理制度，制定技術(shù)故障應(yīng)急預(yù)案、開(kāi)獎(jiǎng)應(yīng)急預(yù)案、游戲開(kāi)獎(jiǎng)日技術(shù)工作流程實(shí)施細(xì)則。二是加強(qiáng)與中福彩中心和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)者的溝通協(xié)調(diào)，完善對(duì)接機(jī)制。三是組織“走進(jìn)幸運(yùn)農(nóng)場(chǎng)抽獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)”活動(dòng)，向彩民和公眾展示本地銷售游戲抽獎(jiǎng)系統(tǒng)的操作、流程和管理，提高抽獎(jiǎng)的透明度；組織福利彩票社會(huì)監(jiān)督員、媒體代表、投注站代表、彩民代表等團(tuán)體參加活動(dòng) 中國(guó)福彩中心“走進(jìn)雙色球”和“走進(jìn)刮刮樂(lè)”。四是優(yōu)化兌獎(jiǎng)工作流程，制定了《重慶市福利彩票大獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)及公示暫行規(guī)定》、《中福在線即時(shí)開(kāi)票累計(jì)獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)管理辦法》。五是堅(jiān)持彩票信息第一時(shí)間在“重慶彩票網(wǎng)”發(fā)布、次日在市級(jí)報(bào)紙刊登的定期發(fā)布制度。

　　4.完善技術(shù)支撐體系。加強(qiáng)技術(shù)支持確保安全運(yùn)行。一是嚴(yán)格執(zhí)行《技術(shù)服務(wù)監(jiān)督管理暫行辦法》，不斷加強(qiáng)日常技術(shù)支持和服務(wù)監(jiān)管。二是落實(shí)安全監(jiān)管崗位職責(zé)，制定信息工程建設(shè)管理實(shí)施細(xì)則和信息安全組織體系及職責(zé)。三是啟動(dòng)大數(shù)據(jù)中心示范工作，建立數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，更好地優(yōu)化福利彩票市場(chǎng)銷售運(yùn)營(yíng)。第四，積極推進(jìn)中心災(zāi)備機(jī)房建設(shè)，提高防范災(zāi)害和安全事故的能力。

　　5.完善財(cái)務(wù)管理制度。落實(shí)中心預(yù)決算制度，修訂完善財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度、二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理制度，制定《中富在線財(cái)務(wù)管理辦公室法》、《中富在線業(yè)務(wù)發(fā)展部差旅費(fèi)管理辦法》、《營(yíng)銷活動(dòng)專項(xiàng)資金管理辦法》、《渠道建設(shè)專項(xiàng)資金管理辦法》等制度，進(jìn)一步加強(qiáng)中心財(cái)務(wù)管理。

　　6.完善內(nèi)部控制、資產(chǎn)、采購(gòu)和對(duì)外合作體系。一是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制工作規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制措施；二是修訂完善《固定資產(chǎn)管理辦法》和《采購(gòu)管理辦法》，制定《供應(yīng)商管理暫行辦法》和《合作單位評(píng)價(jià)制度》，加強(qiáng)采購(gòu)和資產(chǎn)管理。

　　7.建立社會(huì)責(zé)任報(bào)告制度。搭建福利彩票社會(huì)責(zé)任信息采集平臺(tái)，組織編制發(fā)布《2014年重慶市福利彩票社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。將社會(huì)責(zé)任內(nèi)容納入中央培訓(xùn)體系，推動(dòng)將社會(huì)責(zé)任落實(shí)情況納入績(jī)效考核體系。

　　8.完善黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身建設(shè)機(jī)制。一是加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員廉潔自律的監(jiān)督檢查，防止違紀(jì)行為；加大抽查暗訪、執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)力度，將檢查結(jié)果納入績(jī)效考核。責(zé)任不到位，導(dǎo)致黨風(fēng)廉政建設(shè)出現(xiàn)問(wèn)題的，實(shí)行“一票否決”，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。二是制定《重慶市福利彩票發(fā)行中心2015年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作分工責(zé)任制》，嚴(yán)格執(zhí)行，確保取得實(shí)效。三是加強(qiáng)道德建設(shè)，在福彩銷售終端設(shè)立意見(jiàn)箱， 征求各區(qū)縣福彩工作站、投注站業(yè)主和彩民的意見(jiàn)和建議，組織社會(huì)監(jiān)督員對(duì)福彩道德進(jìn)行評(píng)議和監(jiān)督。四是開(kāi)展“福利彩票論壇”等多種活動(dòng)，開(kāi)展福利彩票核心價(jià)值觀培育等課題研究，形成知廉恥、揚(yáng)廉恥的良好氛圍，推動(dòng)福利彩票文化建設(shè)。

　　(三)建立健全專項(xiàng)公益金使用管理制度。

　　嚴(yán)格按照《重慶市彩票公益金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用流程，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)，完善監(jiān)督機(jī)制，妥善安排使用市財(cái)政局、民政局下達(dá)的“專項(xiàng)公益金”。

　　1.規(guī)范“專項(xiàng)公益金”的分配和使用流程。一是編制專項(xiàng)公益金年度使用項(xiàng)目計(jì)劃。第二，開(kāi)展公益活動(dòng)，一定要寫(xiě)活動(dòng)方案，提交中心主任辦公室集體討論通過(guò)。

　　2 .完善“專項(xiàng)公益金”使用的監(jiān)督機(jī)制。一是要與基金會(huì)開(kāi)展的公益活動(dòng)簽訂“合作備忘錄”，并將受助人員信息和活動(dòng)開(kāi)展情況在中心備案；中心直接開(kāi)展的彩票資助、公益活動(dòng)，如果是資助給個(gè)人或項(xiàng)目的，需記錄受助人信息、活動(dòng)情況、資助款使用結(jié)果等相關(guān)材料。二是制定《陽(yáng)光福利彩票愛(ài)心緊急救助基金暫行管理辦法》，規(guī)范緊急救助基金的發(fā)放和使用。三是開(kāi)展公益金項(xiàng)目評(píng)估，修訂完善《大型公益宣傳活動(dòng)效果分析跟蹤登記表》，監(jiān)督使用。

　　(四)建立健全福利彩票信息公開(kāi)制度。

　　1.完善新聞宣傳和信息發(fā)布機(jī)制。一是修訂完善了《對(duì)外宣傳管理辦法》。營(yíng)銷宣傳部組織并具體負(fù)責(zé)重慶福彩的新聞宣傳工作。重大信息發(fā)布需召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)(通氣會(huì))，確定“重慶彩票網(wǎng)”為正規(guī)信息發(fā)布平臺(tái)，并制定自有宣傳渠道使用申請(qǐng)表，規(guī)范使用流程。二是聘請(qǐng)市級(jí)主流媒體領(lǐng)導(dǎo)為重慶福彩“媒體問(wèn)詢處”，定期走訪并報(bào)道福彩發(fā)行情況；加強(qiáng)與市級(jí)主流媒體對(duì)口部門和對(duì)口單位負(fù)責(zé)人的日常業(yè)務(wù)聯(lián)系。第三，“重慶市福利彩票社會(huì)監(jiān)督員”座談會(huì)暨主題活動(dòng)走進(jìn)福利彩票公益項(xiàng)目”活動(dòng)，為重慶福利彩票的發(fā)展建言獻(xiàn)策。四是修訂完善《政府信息管理暫行辦法》和《新聞宣傳管理暫行辦法》。

　　2.完善突發(fā)事件信息發(fā)布和輿情應(yīng)急機(jī)制。一是加強(qiáng)輿情監(jiān)測(cè)，實(shí)時(shí)掌握輿情動(dòng)態(tài)。二是制定《輿情應(yīng)急管理暫行辦法》。

　　3.完善公益金使用的宣傳和公示機(jī)制。在相關(guān)媒體開(kāi)設(shè)專欄，主動(dòng)披露“專項(xiàng)公益金”的使用情況和效果；中心建立“專項(xiàng)公益金”項(xiàng)目公告制度。

　　第四，組織領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保重慶市福利彩票發(fā)行中心“陽(yáng)光福利彩票”專項(xiàng)行動(dòng)大力推進(jìn)、落到實(shí)處，該中心成立了“陽(yáng)光福利彩票”專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施“陽(yáng)光福利彩票”專項(xiàng)行動(dòng)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在營(yíng)銷宣傳部，負(fù)責(zé)“陽(yáng)光福利彩票”專項(xiàng)行動(dòng)的日常工作。

　　動(dòng)詞 （verb的縮寫(xiě)）時(shí)機(jī)

　　(1)動(dòng)員部署階段(7月底前)

　　中心各部門(營(yíng)銷分中心)結(jié)合審計(jì)結(jié)果公告和本實(shí)施方案，全員發(fā)動(dòng)，統(tǒng)一思想，把建設(shè)“陽(yáng)光福利彩票”專項(xiàng)行動(dòng)與業(yè)務(wù)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，逐一分解任務(wù)，確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)要組織相關(guān)部門全面梳理，認(rèn)真研究，牽頭、配合部門要細(xì)化每項(xiàng)任務(wù)，列出進(jìn)度，按時(shí)完成。

　　(二)推進(jìn)實(shí)施階段(8月至11月)

　　中心各部門(營(yíng)銷分中心)要以建設(shè)“陽(yáng)光福利彩票”專項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，全面清理完善各項(xiàng)規(guī)章制度。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)進(jìn)度分階段對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督，人力資源部將完成情況納入績(jī)效考核。中心應(yīng)及時(shí)向民政局和福彩中心報(bào)告計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展和效果。

　　(3)總結(jié)報(bào)告階段(12月15日前)

　　中心各部門(營(yíng)銷分中心)要緊緊圍繞中心“穩(wěn)增長(zhǎng)、保安全、促規(guī)范、強(qiáng)質(zhì)量”的工作思路，同步做好審計(jì)問(wèn)題專項(xiàng)整治、“陽(yáng)光福利彩票”建設(shè)和發(fā)行銷售工作，實(shí)現(xiàn)工作的推進(jìn)、作風(fēng)的改進(jìn)和市場(chǎng)的發(fā)展，圓滿完成各項(xiàng)既定目標(biāo)。